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万博亚洲 程序文件 文件编号:HH.2生002
厂房基础设施和工作环境控制程序 版本/修订状态:H/0
页号: 第 XXX页 共 XX 页
  1、目的

  识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的设备和基础设施,识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境。

  2、范围

  适用于为实现产品符合性所需的设施,如建筑物、工作场所、硬件和软件、工具和设

  备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制,对工作环境中人和物的因素进行控制。

  3、职责

  3.1 工艺装备部负责对实现产品符合性所需的设施、过程设备(软件和硬件)进行控制。

  3.2装备部所属设备维修组、万博亚洲 设备科(以下简称设备管理部门)负责本厂为日常生产、检验、研发的设备和服务于生产的设备的管理和维护。

  3.3设备管理部门负责本企业用电、用气的保障和管理。电话通讯设施的审批管理权为行政部,使用、维护和保养职责在设备科。

  3.4行政部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。

  3.5行政部负责生活用水、取暖用气的保障供应以及信息系统的管理。

  3.6行政部并对特种设备设施,包括电梯、供热系统等实施管理。

  3.7行政部对运输设备设施进行管理。

  4、程序

  4.1 生产设备和设施的识别、提供、验收

  4.1.1 设备、设施的识别

  本企业通过管理评审、会议决议、质量策划等活动来识别为实现产品符合性所需的设施,包括:工作场所(车间、办公场所等)、设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应,信息系统管理)、通讯设施、运输设施等。

  4.1.2 设备、设施的提供

  a)需要外购的设备,由需要部门根据使用要求,填写《设备购置申请单》,注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、数量等,经部门主管副总签字、工艺装备部主管副总会签后,交物资部按要求实施采购。

  b)需要自制的设备由使用部门提出制作需求,由部门主管副总签字后,由主管工艺装备部副总批准,交由装备部进行方案和可行性论证,并对经济性进行评估,具有可行性的方案,评估总价值在5万元以上的,需经总经理以上领导进行审批。评估总价值在5万元以下的,经工艺装备主管副总经理或主管工程师签字后,由装备部组织安排加工制造的有关事宜,执行《设备的技术改造及自制设备验收程序》。

  c)对需求生产、生活设施的 ,由使用部门提出需求,提交行政部主管,由行政部负责报主管副总经理或总经理审批,由行政部负责沟通设施建设事项。

  4.1.3 设备、设施的验收

  a)采购或自制的设备,由装备部和设备科主管工程师组织使用部门,会同相关部门进行验收,验收合格的在《设备验收单》上签字,《设备验收单》由设备管理部门保管。工、卡、量具等由对应的管理部门进行验收。通常规定:工装由工艺部组织验收,卡、量具由计量部门组织验收;

  b)验收不合格的设备,在《设备验收单》记录处理结果,外购设备交由物资部进行处理;自制设备由装备部进行处理;自制工装夹具由工艺部进行处理;

  c)设备管理部门对验收合格的设备统一编号,建立设备档案,并在设备台帐上登记;合格设备凭《设备验收单》办理入库手续。

  d)生产设施 由行政部进行管理,并由行政部进行验收和沟通。

  4.2 设备、设施的使用、维护和保养

  4.2.1根据生产需要,设备管理部门负责编写设备的操作规程。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所使用的设备,操作人员应由设备管理部门或供应商进行培训,由人力资源部进行考核。考试合格者,颁发专业技术工人上岗证书,持证上岗;执行《人力资源控制程序》;

  4.2.2设备管理部门负责制定设备的日常保养、定期保养、加油润滑等要求,具体按《设备维护保养制度》执行。

  4.2.3生产中各制造分厂所出现的设备故障,应报检修人员及时检修,将检修情况记录在《设备检修记录单》中;

  4.2.4每年第四季度各分厂提出下一年度的设备维修 申请,由设备管理部门汇总后,报主管副总经理审批,列入下一年度的设备维修计划。设备维修计划应在生产部备案,并在执行过程中同生产部保持协调一致。

  4.2.4生产、生活设施的维修保养职责在行政部。由行政部进行统一管理。

  4.3设备的报废

  4.3.1对无法修复、精度不能保证或维修费用较高的设备,由使用部门提出申请,由设备主管工程师进行技术经济评估,评估结论呈交工艺装备部副总经理进行审核。达到报废条件的,由设备管理部门填写《设备报废申请表》,经总经理批准后报废。同时进行残值估算和填写《报废设备处理单》,报固定资产管理部门进行处理。设备管理部门要及时更新设备台帐,并将设备报废申请单和设备资料档案进行封存。报废设备资料的保管年限为一年。

  4.3.2对低值易耗的工装、夹具、辅具等,由使用部门领导批准,相关管理部门存档,即可报废。

  具体执行《设备管理制度》中的“设备的报废与管理”;

  4.4 工作环境

  行政部按照“6S”(整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全)的要求识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中的各项因素,根据生产作业需要,负责确定并提供作业场所必须的基础设施,创造良好的工作环境,包括:

  a)配置适用的厂房和工作环境,根据生产需要适当装修,当工作环境出现问题时,联系维修;

  b)配置必要的通讯、消防器材,根据企业的特点要认真做好消防和安全工作,同时为满足职业卫生安全要求,要做好照明和劳动保护工作;

  4.5支持性服务

  支持性服务指在本厂的生产经营活动中所需的水、电、气供应和信息系统管理,通讯设施和运输设施等,行政部和生产部分别对本厂服务及周转运输设施进行管理和维护,行政部通过与外部服务沟通,保障生产所需要的水、电、气的供应。

  5 相关文件

  5.1 HH.3生003《设备管理制度》

  5.2 HH.2人001《人力资源控制程序》

  5.3 HH.2技001 《设备技术造和自制设备验收程序》

  5.4 HH.3生004《设备维护保养制度》

  6 质量记录

  6.1 HH.4装001-01《设备购置申请单》。

  6.2 HH.4装001-02《设备验收单》。

  6.3 HH.4装001-03《设备安装调试记录》

  6.4 HH.4装001-04《设备维修记录单》。

  6.5 HH.4装001-05《设备报废申请表》。

  6.6 HH.4装001-06《设备技术改造申请表》。

  6.7 HH.4装001-07《设备大修保养计划》。

  6.8 HH.4装001-08《设备定期检修保养单》。

  6.9 HH.4装001-09《设备请修单》。

  6.10 HH.4装001-10《变配电室运行记录》。

  6.11 HH.4装001-11《空压机运行记录》。

  6.12 HH.4装001-12《工具/低值易耗品内部转移单》。

 
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